2024年10月31日、サプライチェーン・オーケストレーションソリューションのリーダーであるKinaxis Incorporated（ティッカー：KXS）は、堅調な第3四半期の業績を報告しました。総収益は前年比12%増の1億2,150万ドル、SaaS収益は16%増の7,800万ドルとなりました。
同社の調整後EBITDAは32%急増し、3,000万ドル以上に達し、25%の堅調な利益率を示しました。Kinaxisはまた、特にライフサイエンスおよび産業セクターにおける重要な顧客獲得を強調し、年間経常収益（ARR）が前年比14%増の3億4,700万ドルと堅調であったことを報告しました。
同社は、一部の特別費用に直面しているにもかかわらず、株主価値の向上と戦略的イニシアチブの実行に引き続きコミットしています。
主要なポイント
- Kinaxisの2024年第3四半期の総収益は1億2,150万ドルで、前年比12%増。
- SaaS収益は16%増の7,800万ドル、調整後EBITDAは32%増。
- ライフサイエンスおよび産業セクターでの新規顧客獲得、競合他社に対する60%の勝率。
- ARRは前年比14%増の3億4,700万ドルで、新規顧客からの貢献が大きい。
- 3四半期連続で収益性ガイダンスを引き上げ、将来の成長に対して楽観的。
会社の見通し
- 3四半期連続で収益性ガイダンスを引き上げ、総収益予測4億8,300万ドルを維持し、SaaS成長率を15%から17%と予測。
- サブスクリプション期間ライセンス収益ガイダンスを1,100万ドルから1,200万ドルに調整し、調整後EBITDA利益率を20%から22%に設定。
- 好調なIT支出環境と高い勝率に支えられ、将来の成長に楽観的。
- 2025年度のより大きな販売パイプラインと好ましい市場条件が、ポジティブな見通しに貢献。
- 取締役会は、ゴールドマン・サックスの支援を受けて戦略の見直しを継続しているが、重要な進展は報告されていない。
弱気なハイライト
- Blaine Fitzgeraldは、来年のSaaS収益成長の潜在的な減速を認めた。
- リーダーシップの変更と実行リスクについて懸念が提起された。
強気なハイライト
- Kinaxisは、2020年以来最高の21.3%の直近12ヶ月のキャッシュフロー利益率を報告。
- 年間契約価値（ACV）対ARRの比率が1.23で、より多くのランプディールを示唆。
- 2025年度の第3四半期末のパイプラインにおいて、より高い利益率と転換率を持つ拡大ビジネスの割合が高い。
- Mark Morganの最近の就任は、彼のサプライチェーンの専門知識により成長を加速させると期待されている。
未達成点
- 一部の特別費用が利益に影響を与えたが、詳細は開示されなかった。
Q&Aのハイライト
- Robert Courteauは、製品リーダーシップの収益化とパートナー関係の強化に焦点を当てていることを議論。
- AI搭載アプリケーションの精査が増加し、特に契約交渉において販売サイクルが長期化。
- 大企業におけるサプライチェーン管理の重要性と購買意思決定の複雑さが強調された。
結論として、Kinaxis Incorporatedは2024年第3四半期に強力な業績を示し、大幅な収益成長と戦略的な顧客獲得を達成しました。同社は、革新的なサプライチェーンソリューションに対する堅調な需要と好ましい市場見通しに支えられ、継続的な成功に向けて良好な位置にあります。Kinaxisが年の最終四半期に向かう中、投資家やステークホルダーは、同社の持続的な成長と株主価値向上への取り組みに期待を寄せることができます。
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