葬儀場と墓地の所有・運営会社であるService Corporation International (SCI)は、最新の決算説明会で2024年第3四半期の調整後1株当たり利益（EPS）が緩やかに増加したと報告しました。同社は調整後EPSが0.79ドルと発表し、前年の0.78ドルから増加しました。SCIの経営陣は、買収と不動産への多額の投資、営業キャッシュフローの増加、そして来年の見通しが強いことを強調しました。
主なポイント
- SCIは2024年第3四半期の調整後EPSが0.79ドルと微増を報告
- 同社は1億2300万ドルの買収を完了し、将来の拡大のために3100万ドルを不動産に投資
- 葬儀の比較可能収益は1%増加、墓地収益は横ばい
- 調整後営業キャッシュフローは前年比18%増加
- SCIは第4四半期の調整後EPSを1ドルから1.10ドル、2025年の年間EPS成長率を8%から12%と予想
- 四半期の資本投資は、維持と成長イニシアチブを含め3億2000万ドル
- 株主には配当金と自社株買いを通じて約6500万ドルを還元
- 同社は負債のリファイナンスと流動性を15億ドルに維持するため、5.75%の8億ドル社債を発行
- SCIは2025年に現金税金支払いの増加を予想し、維持のための資本支出は安定的と予測
会社の見通し
- SCIは2025年に年間EPS成長率8%から12%に回帰すると予想
- 2024年の調整後営業キャッシュフローガイダンスの中央値を9億4000万ドルから9億6000万ドルの範囲に引き上げ
- 同社は第4四半期の本社G&A費用の低下を目指し、3800万ドルから4000万ドルの範囲を予想
弱気なハイライト
- 墓地収益はコア収益の減少を見たが、その他の収益の増加で相殺
- 同社は2025年に約1億5000万ドルの現金税金支払いの増加を予想
強気なハイライト
- SCIは戦略的な場所で重要な買収と不動産投資を完了
- 同社は15億ドルの利用可能な強力な流動性ポジションを維持
- 葬儀のマージンは2025年までに約150ベーシスポイント改善すると予想
未達成点
- コアの葬儀取扱件数が1%減少
- ハリケーンによる西フロリダの市場閉鎖の影響で軽微な財務的逆風
Q&Aのハイライト
- Tom Ryanは信託商品から保険商品への移行について議論し、2025年後半まで成長が遅れる可能性があると述べた
- SCI Directはライセンス問題にもかかわらず、大きなバックログにより収益性の向上が期待される
- 同社は将来の取扱量トレンドと買収機会、特に主要都市圏での機会について楽観的
Service Corporation International (NYSE: SCI)は、第3四半期の業績で回復力を示し、買収と成長イニシアチブに焦点を当てた戦略を展開しています。同社の財務状況は健全で、レバレッジ比率は目標範囲内にあり、負債のリファイナンスに積極的なアプローチを取っています。外部イベントによる軽微な後退にもかかわらず、SCIの経営陣は同社の長期的な見通しと株主価値の提供能力に自信を持っています。次の決算説明会は2月に予定されており、同社の業績と戦略的イニシアチブについてさらなる更新が提供される予定です。
InvestingProの洞察
Service Corporation International (SCI)の最近の財務業績と戦略的イニシアチブは、InvestingProからのいくつかの主要な指標と洞察とよく一致しています。同社の時価総額は110億ドルで、葬儀および墓地サービス業界における重要な存在感を反映しています。
SCIの株主還元へのコミットメントは、その配当履歴に明らかです。InvestingPro Tipsによると、SCIは10年連続で配当を増加させ、20年連続で配当を維持しています。これは、最新の四半期で報告された配当金と自社株買いを通じて約6500万ドルの株主還元と一致しています。現在の配当利回りは1.47%で、過去12ヶ月の配当成長率は3.45%です。
同社の財務健全性は、その収益性によってさらに裏付けられています。InvestingProデータによると、SCIの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益は41.5億ドル、粗利益は10.7億ドル、営業利益は9億175万ドルでした。営業利益率は22.08%と堅調で、効率的な運営を示しています。
SCIの株価パフォーマンスは注目に値し、InvestingProは過去1年間の総リターンが52.49%、年初来リターンが20.71%と報告しています。この強力なパフォーマンスは、株価が52週高値の99.65%で取引されていることに反映されています。
ただし、投資家はSCIが比較的高いP/E比率21.91（2024年第3四半期までの過去12ヶ月調整後）で取引されていることに注意すべきです。これは業界平均を上回っています。この評価指標は、SCIが短期的な収益成長に対して高いP/E比率で取引されているというInvestingPro Tipと合わせて、株価がプレミアムで評価されている可能性を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProは追加のヒントと洞察を提供しています。SCIについては13のさらなるInvestingProヒントが利用可能で、同社の財務状況と将来の見通しを理解するための貴重な文脈を提供する可能性があります。
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