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Wanda Hotel Development Co Ltd
SEHK:169
香港 / 不動産 / 不動産管理と開発
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HK$
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5年DCFグロース結果
株価
0.47
HKD
フェアバリュー
0.87
HKD
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
8.5% - 7.5%
8.0%
Perpetuity Growth Rate
0.0% - 0.5%
0.0%
Fair Value
HK$ 0.82 - HK$ 0.98
HK$ 0.87
Upside
75.2% - 108.3%
85.6%
5.4%
Revenue 5y CAGR
34.3%
5y Avg EBITDA Margin
5.0%
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: Gordon Growth Exit
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株価
0.47
HKD
フェアバリュー
0.87
HKD
上昇余地
85.6%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(HKD in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-23
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Revenue
983
1,106
1,189
1,231
1,255
1,280
% Growth
20.4%
12.5%
7.5%
3.5%
2.0%
2.0%
EBITDA
297
371
411
425
433
442
% of Revenue
30.2%
33.5%
34.5%
34.5%
34.5%
34.5%
裏付けの計算
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(HKD in millions)
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Terminal
EBITDA
371
411
425
433
442
442
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
0
D&A
(18)
(19)
(20)
(20)
(20)
(18)
EBIT
353
392
405
413
422
424
Pro forma Taxes
(92)
(102)
(105)
(107)
(110)
(110)
NOPAT
207
261
290
300
306
312
313
Capital Expenditures
(15)
(17)
(18)
(19)
(19)
(19)
(19)
NWC Investment
41
31
21
10
6
6
0
(+) D&A
17
18
19
20
20
20
18
Free Cash Flow
250
293
311
311
313
319
313
% Growth
17%
6%
0%
1%
2%
-2%
著作権所有
使用条件
日本語
English (UK)
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English (Canada)
English (Australia)
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