Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) は、第3四半期の決算発表で強力な財務実績を報告し、前年同期比28%増の4億3,010万ドルの売上高を達成しました。同社の顧客基盤は大幅に拡大し、大口顧客数は前年比28%増の3,265社となりました。
Cloudflareの成長軌道は、エンタープライズ営業の拡大と最近の米国選挙におけるサイバーセキュリティ対策への戦略的関与によって裏付けられています。今後の見通しとしては、特に2025年に向けて営業力と生産性の継続的な成長を予想しており、2023年第4四半期の売上高予測は前年同期比25%増を示しています。
主なポイント
- Cloudflareの2024年第3四半期の売上高は4億3,010万ドルで、前年比28%増となりました。
- 同社は219社の大口顧客を獲得し、現在Fortune 500企業の35%にサービスを提供しています。
- 粗利益率は78.8%と高水準を維持し、純利益は7,260万ドルでした。
- Cloudflareは、AI企業との700万ドルの契約やFortune 100テクノロジー企業との420万ドルの契約など、重要な契約を獲得しました。
- 同社は新規営業採用の70%をこのセグメントに充てるなど、エンタープライズ営業に注力しています。
- フリーキャッシュフローは4,530万ドルで、現金準備金は18億ドルでした。
- Cloudflareの2023年第4四半期の売上高予測は4億5,100万ドルから4億5,200万ドルの間です。
会社の見通し
- Cloudflareは2023年第4四半期の売上高を4億5,100万ドルから4億5,200万ドルの間、2024年通期の売上高を16億6,100万ドルから16億6,200万ドルの間と予測しています。
- 営業力と生産性は成長が見込まれ、2024年第1四半期には経験を積んだ営業担当者が大幅に増加する見通しです。
- 同社は将来的に50億ドルの売上高目標を掲げていますが、具体的な年は言及されませんでした。
弱気な点
- 「クーラーファンド」取引が短期的な純収益維持率と現在の受注あたりの収益に影響を与えていますが、長期的には顧客プロセスに利益をもたらすと予想されています。
- 北米では容量の問題が発生し、一部の案件が先送りされましたが、改善が見込まれています。
強気な点
- Cloudflareはヨーロッパとアジアで営業生産性が向上しており、アジアでは過去3四半期で40%の改善が見られました。
- 同社は、顧客需要がAIトレーニングからAI推論へとシフトするのをサポートするため、ハイエンドGPUへの投資を行っています。
- 社内の実行力とヨーロッパでの成功戦略の北米への展開について楽観的な見方をしています。
未達成の点
- 同社はドルベースの純維持率が110%にわずかに低下したと指摘しました。
Q&Aのハイライト
- Cloudflareは現在、顧客向けの資金調達オプションは提供していませんが、高いROIのサービスを提供しています。
- 同社は、特にWorkersプロダクトについて、即時の収益化よりも採用に焦点を当てています。
Cloudflareの2024年第3四半期の決算発表は、強力な財務数値と拡大する顧客基盤を持つ成長企業の姿を描き出しました。エンタープライズ営業とサイバーセキュリティへの注力は、重要な契約と顧客獲得につながっています。さらに、Cloudflareの技術と人材獲得への戦略的投資は、将来の成長とイノベーションに向けて同社を良好な位置に置いています。同社の経営陣は、今後数年間で営業力と生産性を向上させる戦略と可能性に自信を持っています。
InvestingProの洞察
Cloudflareの2024年第3四半期の印象的な業績は、InvestingProの主要指標によってさらに明確になります。過去12ヶ月間の同社の売上高成長率31.09%は、決算発表で報告された前年同期比28%増とほぼ一致しています。この持続的な成長軌道は、InvestingProが同社の強みの一つとして強調する77.3%という堅調な粗利益率によって支えられています。
InvestingProのヒントは、Cloudflareの純利益が今年増加すると予想されており、過去12ヶ月間は収益を上げていなかった同社にとってポジティブな転換を示す可能性があることを指摘しています。この予想は、同社の楽観的な見通しと2023年第4四半期以降の予想売上高増加と一致しています。
市場はCloudflareの潜在力を認識しているようで、過去3ヶ月間で株価は24.52%の大幅な上昇を示しています。この業績は、Cloudflareのエンタープライズ営業への戦略的注力と、特にFortune 500企業を中心とした顧客基盤の拡大に対する投資家の信頼を反映しています。
Cloudflareが高い売上高評価倍率で取引されていることは注目に値しますが、これはサイバーセキュリティとクラウドサービス分野における同社の強力な成長見通しと市場ポジションによって正当化される可能性があります。Cloudflareへの投資を検討している投資家は、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供する14の追加のInvestingProヒントが利用可能であることを認識しておくべきでしょう。
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